Contabilidade para profissionais de marketing digital: Como pagar imposto e abrir a sua empresa?
Francel Menezes Contabilidade
novembro 5, 2024
Está gostando? Compartilhe!
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Diante da falta de informações na internet sobre Contabilidade para profissionais de marketing digital: Como pagar imposto e abrir a sua empresa? , decidimos criar este breve guia para esclarecer questões essenciais relacionadas ao imposto de renda.
Se você atua como Especialista em Marketing Digital e recebe rendimentos de pessoas físicas ou do exterior, sinta-se à vontade para continuar a leitura!
Nosso propósito é ajudar você a entender melhor suas obrigações fiscais, contabilidade e o processo de abertura de empresas nessa área.
Neste artigo, vamos abordar suas responsabilidades tributárias perante a Receita Federal do Brasil, fornecendo uma visão clara do caminho a seguir.
Ao final desta leitura, você estará preparado para aumentar seus ganhos de várias maneiras:
Evitando multas significativas da Receita Federal por não cumprimento das suas obrigações fiscais.
Evitando juros e penalidades por atrasos no pagamento do imposto.
Quitando seus tributos de maneira econômica e em conformidade com a legislação.
Preservando e valorizando seu patrimônio.
Fugindo de problemas, estresses e complicações resultantes de fiscalizações e intimações devido ao não cumprimento ou ao cumprimento inadequado das obrigações tributárias.
Além disso, você poderá identificar oportunidades para otimizar sua forma de trabalhar, como abrir uma empresa, registrar sua marca, emitir notas fiscais, contribuir para sua aposentadoria e, mais importante, reduzir legalmente sua carga tributária.
E não se esqueça de nos seguir no Instagram @francelm_contabilidade para se manter atualizado sobre nossas novidades.
Vamos ao que realmente importa! Sinta-se à vontade.
QUEM SÃO OS ESPECIALISTAS EM MARKETING DIGITAL?
Conforme explica o site Wikipédia, “marketing digital refere-se a ações de comunicação que as empresas podem realizar pela internet, telefonia celular e outros meios digitais para divulgar e comercializar seus produtos ou serviços, atraindo novos clientes e aprimorando sua rede de relacionamentos.”
Em termos mais simples, um especialista em marketing digital é um profissional que se dedica a promover produtos ou serviços de uma empresa, com o objetivo de conquistar mais clientes.
Nos últimos anos, o marketing digital se consolidou como uma estratégia de sucesso, crescendo exponencialmente devido à sua capacidade de alcance e eficácia na geração de resultados para aqueles que utilizam essa abordagem para divulgar suas marcas.
Nesse contexto, surgiram diversos profissionais que se destacam no universo do marketing digital, entre eles:
Especialistas em SEO
Copywriters
Desenvolvedores de sites e blogs
Gestores de tráfego online
Designers gráficos
Produtores e editores de vídeos
Especialistas em anúncios no Facebook, Google e Instagram
Pesquisadores de mercado
Especialistas em gestão e planejamento de redes sociais
Entre outros.
À medida que a quantidade de profissionais nesse setor cresceu, também aumentou o número daqueles que enfrentam riscos fiscais e tributários em relação à Receita Federal. Muitos desses profissionais desconhecem a obrigação de declarar e pagar impostos sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas, do exterior e de empresas.
Após anos recebendo pagamentos eletrônicos via TED, DOC, PIX ou links de cobrança, eles frequentemente ignoram as regras de tributação que exigem o pagamento do imposto e a transmissão da declaração de imposto de renda.
Já auxiliamos muitos profissionais nessa situação e regularizamos a situação fiscal de vários deles. Este artigo é voltado para você, para alertá-lo sobre suas obrigações e informar que estamos à disposição para orientá-lo e ajudá-lo.
A seguir, apresentaremos algumas perguntas e respostas frequentes para esclarecer questões básicas sobre a tributação para profissionais de marketing digital.
Se você tiver alguma dúvida, não deixe de entrar em contato pelo nosso WhatsApp no número (21) 97254-3286 ou clicando aqui.
1. Os Especialistas em Marketing Digital que recebem rendimentos de pessoas físicas e do exterior precisam pagar imposto?
Sim, os Especialistas em Marketing Digital são obrigados a pagar o imposto de renda pessoa física mensalmente sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas ou do exterior. A declaração de imposto de renda deve ser feita no ano seguinte ao recebimento desses valores.
2. Qual é o prazo para o pagamento do imposto de renda para os Especialistas em Marketing Digital?
Os rendimentos recebidos do exterior e de outras pessoas físicas devem seguir a regra do carnê-leão, que exige o pagamento do imposto de renda pessoa física mensalmente. Se um rendimento for recebido em um determinado mês, o imposto deve ser pago até o último dia útil do mês seguinte.
3. Como calcular o imposto de renda do Especialista em Marketing digital?
O cálculo mensal do imposto de renda (carnê-leão) para Especialistas em Marketing Digital é feito com base em alíquotas que variam de 7,5% a 27,5%, dependendo do valor recebido. O imposto deve ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte ao recebimento do rendimento, utilizando o DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais).
4. Quais benefícios um escritório de contabilidade especializado pode oferecer aos Especialistas em Marketing Digital?
Se você atua como Especialista em Marketing Digital, é altamente recomendável procurar um escritório de contabilidade especializado em sua área. Esses escritórios já têm experiência com uma ampla gama de profissionais e conhecem bem as particularidades do seu trabalho.
A legislação tributária brasileira é repleta de nuances, e contar com uma assessoria contábil que compreende as regras específicas aplicáveis ao seu segmento pode proporcionar as melhores orientações. Além disso, um escritório com uma clientela diversificada de Especialistas em Marketing Digital pode oferecer oportunidades de networking entre seus clientes quando necessário.
5. O que fazer se o Especialista em Marketing Digital não pagou o imposto de renda mensalmente pela regra do carnê-leão?
Se um profissional da área deixou de pagar o imposto mensalmente seguindo a regra do carnê-leão, é fundamental calcular o imposto em atraso, incluindo juros e multa, para regularizar sua situação fiscal com a Receita Federal. É aconselhável que essa regularização ocorra antes de qualquer fiscalização da Receita Federal. Estamos à disposição para realizar esse cálculo para você. Basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp empresarial no número (21) 97254-3286 ou clicando aqui.
6. Como o Especialista em Marketing Digital deve proceder para pagar o imposto em atraso e regularizar sua situação fiscal?
O imposto de renda calculado mensalmente sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas e do exterior deve ser atualizado e acrescido com juros SELIC e uma multa de mora de 0,33% (com um limite para a multa), para o pagamento em atraso.
7. Como fazer a declaração de imposto de renda para Especialistas em Marketing Digital?
A declaração de imposto de renda do Especialista em Marketing Digital deve ser submetida à Receita Federal do Brasil no ano subsequente ao ano calendário em que foram recebidos os rendimentos.
Em outras palavras, o imposto é quitado mensalmente durante o ano em que se recebem rendimentos do exterior, conforme as regras do carnê-leão, e no ano seguinte, é necessário fazer a entrega da declaração de imposto de renda.
O prazo para entrega da declaração costuma ser até 30 de abril do ano seguinte ao ano-base.
Caso esse prazo não seja respeitado, a declaração pode ser enviada posteriormente, mas o Especialista em Marketing Digital terá que pagar uma multa de R$ 165 pela entrega atrasada.
8. O Especialista em Marketing Digital que pagou imposto no ano em que recebeu rendimentos pelo carnê-leão pode solicitar a restituição do imposto de renda no ano seguinte?
Sim, o Especialista em Marketing Digital pode receber a restituição do imposto de renda ao apresentar a declaração. Durante o preenchimento da declaração, é calculado o valor final do imposto devido referente aos rendimentos do ano anterior.
Se o valor final do imposto for inferior ao montante pago durante o ano anterior, o excesso (valor pago a mais) será restituído ao Especialista em Marketing Digital pela Receita Federal.
Exemplo:
Imposto pago pelo Especialista em Marketing Digital pelo carnê-leão em 2020: R$ 11.000,00 (total dos 12 meses)
Imposto devido (definitivo) calculado na declaração de IR do Especialista em Marketing Digital em 2021: R$ 7.000,00
Valor a restituir: R$ 4.000,00
9. Quais despesas podem ser deduzidas no cálculo do imposto de renda?
Existem despesas que podem ser deduzidas mensalmente no cálculo do carnê-leão do Especialista em Marketing Digital, além de outras que somente podem ser deduzidas anualmente, no momento da elaboração da declaração de IR.
A legislação do imposto de renda especifica quais despesas podem ser utilizadas para diminuir o imposto devido e também limita a dedução de algumas despesas específicas.
Portanto, é recomendado que o Especialista em Marketing Digital consulte um contador para que ele possa analisar o caso e identificar quais despesas podem ser utilizadas para reduzir o imposto a pagar.
No Escritório Francel Menezes Contabilidade, estamos prontos para ajudá-lo nessa análise.
10. Por que o Especialista em Marketing Digital não deve omitir seus rendimentos na Receita Federal?
Se o Especialista em Marketing Digital deixar de declarar e pagar os rendimentos recebidos, a Receita Federal considerará essa situação como omissão de rendimentos e exigirá o pagamento do imposto devido, acrescido de juros e uma multa punitiva de 75% do valor não pago.
Como os rendimentos são recebidos do exterior, a Receita Federal já tem conhecimento da entrada desses ganhos no país assim que eles chegam.
Além disso, os bancos informam à Receita Federal sobre saldos e movimentações das contas de pessoas físicas por meio de declarações regulares.
Neste conteúdo que elaboramos, você poderá entender como os bancos prestam informações à Receita Federal sobre suas movimentações bancárias.
Por que os ganhos dos YOUTUBERS com AdSense NÃO devem ser omitidos na Receita Federal?
Este artigo é voltado para Youtubers, mas sua aplicação se estende a qualquer profissional.
11. Quais são as vantagens de abrir uma empresa para o Especialista em Marketing Digital?
A principal vantagem de abrir uma empresa para o Especialista em Marketing Digital é a possibilidade de pagar menos tributos sobre os rendimentos em comparação ao que seria devido como pessoa física.
Conforme mencionado anteriormente, a tributação como pessoa física pode alcançar até 27,5% dos rendimentos, enquanto a tributação como pessoa jurídica, no regime do Simples Nacional, começa em 6% sobre os rendimentos mensais.
O percentual aplicado às empresas sob o regime do Simples Nacional varia conforme a atividade exercida e a faixa de tributação.
Atualmente, no Brasil, as empresas podem ser tributadas sob três regimes: lucro real, lucro presumido e Simples Nacional.
Uma contabilidade especializada em empreendedores digitais poderá orientar e sugerir a forma mais vantajosa de operar como empresa, garantindo o pagamento de tributos de forma menos onerosa e em conformidade com as normas tributárias.
Outras vantagens de abrir uma empresa para o Especialista em Marketing Digital podem ser conferidas neste conteúdo que produzimos:
Vantagens na abertura de uma empresa – Microempresa, EPP
Quando um cliente Especialista em Marketing Digital nos procura, geralmente o processo é o seguinte:
a) Regularização de impostos pendentes como pessoa física;
b) Abertura da empresa para atuar e pagar tributos como pessoa jurídica.
12. Como abrir uma empresa (pessoa jurídica) para o Especialista em Marketing Digital?
A abertura de uma empresa para o Especialista em Marketing Digital envolve o registro e a formalização dos atos constitutivos em diferentes órgãos (federal, estadual, municipal, entre outros).
Ao nos contatar pelo número (21) 97254-3286 ou clicando aqui, forneceremos todas as informações necessárias sobre a abertura da empresa, prazos e custos envolvidos.
Podemos cuidar de todo o processo de legalização da sua empresa, mesmo que você esteja em outro estado do Brasil.
13. Qual CNAE deve ser utilizado ao abrir uma empresa para o Especialista em Marketing Digital?
CNAE refere-se à Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
A tabela CNAE, organizada pelo IBGE, contém diversos códigos de atividades econômicas e serve como base para o cadastro e a legalização da sua empresa nos órgãos competentes.
Quando solicitamos seu CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) na Receita Federal, indicaremos os códigos de atividade apropriados para cada atividade que você exerce.
Você não precisará se preocupar em pesquisar e identificar o CNAE mais adequado.
A escolha correta desses códigos de atividade tem impacto direto na tributação da sua empresa.
14. Benefícios na abertura de uma pessoa jurídica (empresa) para Especialista em Marketing Digital
Os principais benefícios e vantagens de abrir uma empresa para um Especialista em Marketing Digital incluem:
Menor carga tributária em comparação à carga tributária das pessoas físicas, que pode chegar a 27,5%.
Possibilidade de emitir notas fiscais, uma exigência comum de muitas contratações.
Contribuições para a previdência social (INSS) com um valor inferior ao exigido para pessoas físicas autônomas. A contribuição mínima para sócios ou titulares de uma empresa é de 11% sobre o salário mínimo vigente, enquanto a contribuição para autônomos é de 20% sobre o mesmo valor.
Em caso de abertura de uma empresa (Sociedade Limitada ou EIRELI), o patrimônio pessoal dos sócios é protegido em caso de dívidas ou falência, um ponto crucial.
Acesso a planos com preços mais acessíveis, como planos de saúde e telefonia.
Aumento da credibilidade no mercado devido à existência de CNPJ, que transmite maior segurança aos clientes e contratantes.
Além disso, podemos destacar outros benefícios mais comuns para quem também atua no comércio:
Maior prazo para pagamentos a fornecedores.
Descontos maiores junto a fornecedores de mercadorias para revenda.
Descontos significativos junto a fornecedores de materiais de uso e consumo.
Melhores condições para obtenção de crédito (empréstimos e financiamentos) em instituições financeiras.
Possibilidade de participar de licitações.
Estamos preparados para oferecer condições vantajosas para a abertura de empresa para Especialistas em Marketing Digital.
Além disso, você pode utilizar o endereço da nossa sede como o endereço da sua empresa, o que pode ser muito útil.
13 BENEFÍCIOS DO REGISTRO DE MARCAS PARA ESPECIALISTA EM MARKETING DIGITAL
Como registrar a marca de um Especialista em Marketing Digital?
A Lei nº 9.279 de 1996 regula os direitos e deveres relacionados à propriedade industrial.
No seu artigo 129, estabelece que a posse da marca é obtida por meio de registro validamente concedido (por órgão competente), garantindo ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional.
Em outras palavras, podemos destacar os seguintes benefícios e direitos adquiridos com o registro da sua marca, que se aplica aos Especialistas em Marketing Digital:
Direito de uso exclusivo da marca;
Direito de notificar e impedir terceiros de utilizarem sua marca sem autorização;
Proteção e valorização da sua ideia;
Proteção e valorização do seu patrimônio;
Proteção e valorização do seu investimento;
Proteção da marca como um ativo, que pode ter um grande valor após ser desenvolvida e alcançar boa reputação;
Direito de realizar licenciamento oneroso da marca (“aluguel”), venda ou cessão;
Direito de impedir que terceiros registrem sinais idênticos ou similares;
Direito a ser indenizado em determinadas situações;
Impede que terceiros registrem sua marca no mesmo setor de atuação;
Aumento da credibilidade no mercado e maior fidelização de clientes;
Evita que clientes confundam sua marca com outros produtos e serviços oferecidos por concorrentes;
Reduz o risco de suspensão do uso da sua marca e mudanças indesejadas.
Importante e interessante, não é mesmo?
Podemos registrar sua marca e assegurar todos esses benefícios.
COMO A FRANCEL MENEZES CONTABILIDADE PODE AUXILIÁ-LO?
Certamente você percebeu diversas oportunidades ao longo deste conteúdo, como:
Regularização do pagamento do seu imposto de renda em atraso.
Atualização da sua declaração de imposto de renda.
Possibilidade de solicitar a restituição do imposto de renda.
Redução do imposto ao abrir uma empresa para atuar.
Aumento do seu lucro por meio da diminuição de despesas.
Evitar juros, multas, penalidades e autuações da Receita Federal do Brasil.
Possibilidade de contribuir para a sua aposentadoria (INSS) de forma mais econômica.
Diminuição e eliminação de riscos tributários que você talvez não conhecesse.
Proteção do seu patrimônio através do registro da sua marca.
Agora, entre em contato conosco para cuidarmos de tudo o que você precisa, através do WhatsApp pelo número (21) 97254-3286 ou clicando aqui.
O que você achou deste nosso conteúdo ?
Deixe um comentário no final deste nosso post, com a sua opinião.
Conseguiu entender melhor o assunto sobre Contabilidade para profissionais de marketing digital: Como pagar imposto e abrir a sua empresa?
Caso tenha restado alguma dúvida, fique a vontade para entrar em contato.
Você conhece alguém que precisa conhecer este nosso conteúdo?
Então compartilhe com esta pessoa.
Sabe qual é o nosso maior desejo?
É que você cresça de forma organizada. Não cresça acumulando riscos.
Também temos outros artigos, caso tenham interesse em se informar um pouco mais, convido a todos vocês para tomar conhecimento das nossas outras publicações relacionadas à tributação dos empreendedores digitais em geral, que destaco abaixo.
A Francel Menezes Contabilidadeé um escritório de assessoria tributária, contábil, trabalhista e comercial, que atende clientes de todos os estados, e que possui experiência em atender inúmeros prestadores de serviços, tais como:
Dados necessários para elaborar e transmitir a declaração de imposto de renda pessoa física (influencers, youtubers, streamers, afiliados, monetizze, eduz, hotmart, twitch, facebook, instagram, upwork, steam, edugram, yesirards).
